Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001691412016 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 1. 12. 2016 | 248.92 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. 2/V/OE/2016 | 6600083980 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OÚ-TS--el.energ. 12/2016 | 1.000 | LE | 69.08 | 82.89 |
00020 | OÚ-TS--teplo 12/2016 | 1.000 | LE | 94.18 | 113.01 |
00030 | OÚ-TS--ochr.obj. 12/2016 | 1.000 | LE | 9.96 | 11.95 |
00040 | OÚ-TS--vodné 12/2016 | 1.000 | LE | 12.89 | 15.47 |
00050 | OÚ-TS--stoč. 12/2016 | 1.000 | LE | 17.81 | 21.37 |
00060 | OÚ-TS--údržba výťahu 12/2016 | 1.000 | LE | 3.53 | 4.23 |
» Späť