Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001695522016 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 1. 12. 2016 | 1552.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. 3/2014/OVS | 6600084052 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | TT-OÚ-teplo 12/16/ZP | 1.000 | LE | 875.00 | 1050.00 |
00020 | TT-OÚ-el.energ. 12/16/ZP | 1.000 | LE | 280.83 | 337.00 |
00030 | TT-OÚ-vodné 12/16/ZP | 1.000 | LE | 55.83 | 67.00 |
00040 | TT-OÚ-stočné 12/16/ZP | 1.000 | LE | 62.50 | 75.00 |
00050 | TT-OÚ-ochr.budovy EZS 12/16/ZP | 1.000 | LE | 9.17 | 11.00 |
00060 | TT-OÚ-poist.budovy 12/16/ZP | 1.000 | LE | 10.00 | 12.00 |
» Späť