Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001695662016 | RO MV SR | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi | 31902723 | 1. 12. 2016 | 35.58 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Východná 116,032 32 Východná,SK | ZMLUVA Č. KRP-73/EO-ZML-2006 | 6600084179 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | LM-ORPZ-elektrická energia-12/2016 | 1.000 | LE | 12.50 | 15.00 |
00020 | LM-ORPZ-vodné-12/2016 | 1.000 | LE | 0.28 | 0.33 |
00030 | LM-ORPZ-stočné-12/2016 | 1.000 | LE | 0.28 | 0.33 |
00040 | LM-ORPZ-nájomné 12/2016 | 1.000 | LE | 16.60 | 19.92 |
» Späť