Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001858252016 | RO MV SR | Marák Karol-PNEUSERVIS | 17888328 | 31. 12. 2016 | 60.00 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kunerad 229,013 13 Kunerad,SK | KRP-19/EO-ZML-2009 | 6600091111 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-ORPZZA-umýv.SCV 12/2016 | 15.000 | LE | 3.33 | 60.00 |
» Späť