Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001858302016 | RO MV SR | Severoslovenské vodárne a kanal. a. | 36672297 | 31. 12. 2016 | 1085.98 | EUR | Stočné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina,SK | ZML. Č. 20130225 | 6600007549 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00230 | ZA-KRPZ-stočné-30.11.2016-31.12.2016 | 1.000 | LE | 643.98 | 772.78 |
00240 | ZA-KRPZ-vodné-30.11.2016-31.12.2016 | 1.000 | LE | 261.00 | 313.20 |
» Späť