Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001858512016 | RO MV SR | Severoslovenské vodárne a kanal. a. | 36672297 | 31. 12. 2016 | 681.08 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina,SK | ZML. Č. 201200067 | 6600024531 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00070 | ZA-ODI-vodné-1.10.2016-23.12.2016 | 1.000 | LE | 138.72 | 166.46 |
00080 | ZA-ODI-stočné-1.10.2016-23.12.2016 | 1.000 | LE | 428.85 | 514.62 |
» Späť