Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000117000026742017 | RO MV SR | Mesto Veľký Krtíš | 00319651 | 21. 4. 2017 | 58.98 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Komenského 3,990 01 Veľký Krtíš,SK | 3/2011 | 6700017067 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia-kataster VK - 3/2017 | 1.000 | LE | 23.13 | 27.76 |
00030 | prenájom | 1.000 | LE | 26.02 | 31.22 |
» Späť