Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119000194982017 | RO MV SR | G.L.HOTELY a.s. | 36031241 | 14. 4. 2017 | 661.54 | EUR | Reprezentačné výdavky (napr.cattering v rámci reprezentač.) |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 64/2,960 01 Zvolen,SK | KRHZ-BB-130/2017 | 6700008442 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Repre.výdavky - catering, pobyt oficiáln | 1.000 | LE | 199.65 | 239.58 |
00020 | Repre.výdavky - catering, pobyt oficiáln | 1.000 | LE | 58.30 | 69.96 |
00030 | Repre.výdavky - catering, pobyt oficiáln | 1.000 | LE | 293.33 | 352.00 |
» Späť