Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119000707992015 | RO MV SR | KLEMO s.r.o. | 36049051 | 19. 5. 2015 | 101.60 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tehelná 4,960 01 Zvolen,SK | CPBB-OMTZ-2015/000797 | 6500042955 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Konkurzy a súťaže | 1.000 | LE | 84.67 | 101.60 |
» Späť