Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119000782242016 | RO MV SR | Mesto Veľký Krtíš | 00319651 | 15. 5. 2016 | 1435.50 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Komenského 3,990 01 Veľký Krtíš,SK | 2/2011 | 6600032999 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia-kataster VK - 5/2016 | 1.000 | LE | 130.91 | 157.09 |
00020 | ostatné služby | 1.000 | LE | 159.20 | 191.04 |
00030 | prenájom | 1.000 | LE | 633.30 | 759.96 |
00040 | Stočné | 1.000 | LE | 3.11 | 3.73 |
00050 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 200.43 | 240.51 |
00060 | Upratovanie | 1.000 | LE | 55.48 | 66.57 |
00070 | Vodné | 1.000 | LE | 13.83 | 16.60 |
» Späť