Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119001000312017 | RO MV SR | PRAMAKO s.r.o. | 36698121 | 12. 7. 2017 | 13.87 | EUR | Pranie a čistenie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Podháj 67,974 05 Banská Bystrica,SK | Č.OVO2-2014/000071-33 | 6700044887 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Pranie a čistenie | 1.000 | LE | 11.56 | 13.87 |
» Späť