Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119001287042015 | RO MV SR | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30. 9. 2015 | 265.55 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,917 62 Bratislava,SK | 9601/1356/2003/CE | 6500054809 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OÚ Poltár | 1.000 | LE | 221.29 | 265.55 |
» Späť