Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119001437842017 | RO MV SR | ENVEX s.r.o. | 47552620 | 17. 10. 2017 | 3150.00 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Šafárikova 91,048 01 Rožňava,SK | OU-BB-OO-2017/014631 | 6700054485 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Správa o hodnotení strat.dok. POH 2016 | 1.000 | LE | 2625.00 | 3150.00 |
» Späť