Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119001482282016 | RO MV SR | Základná škola | 37831852 | 7. 12. 2016 | 264.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Fraňa Kráľa 838,966 81 Žarnovica,SK | ZMLUVA Č. 80/2016 | 6600070843 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 30.00 | 36.00 |
00020 | Elektrická energia- II. polrok 2016 | 1.000 | LE | 48.00 | 57.60 |
00030 | Vodné | 1.000 | LE | 18.00 | 21.60 |
00040 | Upratovanie | 1.000 | LE | 14.00 | 16.80 |
00050 | Nájom budov, objektov alebo ich častí | 1.000 | LE | 110.00 | 132.00 |
» Späť