Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119001536282015 | RO MV SR | PRAMAKO s.r.o. | 36698121 | 16. 11. 2015 | 92.88 | EUR | Pranie ačistenie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Podháj 67,974 05 Banská Bystrica,SK | RDČ. OVO2-2014/000071-33 | 6500085379 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Pranie ačistenie | 1.000 | LE | 77.40 | 92.88 |
» Späť