Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000023022018 | RO MV SR | BARDBYT s.r.o. | 36476633 | 16. 1. 2018 | 431.56 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Moyzesova 7,085 01 Bardejov,SK | ZMLUVA Č. 401/04 | 6800001505 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov a objektov - doprava 01/18 | 1.000 | LE | 205.47 | 246.56 |
00020 | Elektrická energia OÚ BJ - doprava 01/18 | 1.000 | LE | 49.17 | 59.00 |
00030 | Vodné | 1.000 | LE | 10.83 | 13.00 |
00040 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 94.17 | 113.00 |
» Späť