Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000023082018 | RO MV SR | Kelbel Stanislav | F0505121 | 16. 1. 2018 | 30.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
S.Tomášika 5,060 01 Kežmarok,SK | ZMLUVA Z 1.4.2010 | 6800001836 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom garáže za 1/2018 | 1.000 | LE | 25.00 | 30.00 |
» Späť