Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000159522016 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 31. 1. 2016 | 1000.00 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | ZML.Č.091100P60046/15 | 6600006628 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00001 | Elektrická energia za 01/16 | 1.000 | LE | 833.33 | 1000.00 |
» Späť