Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000187322017 | RO MV SR | Mesto Snina | 00323560 | 9. 2. 2017 | 22.11 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Strojárska 2060/95,069 01 Snina,SK | ZMLUVA O NÁJME Č. 68/2011/PR. | 6700007758 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom garáže za 02/2017 | 1.000 | LE | 18.43 | 22.11 |
» Späť