Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000223402018 | RO MV SR | Mesto Snina | 00323560 | 28. 2. 2018 | 156.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Strojárska 2060/95,069 01 Snina,SK | ZMLUVA Č. 205/ON-2016 | 6800003279 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom telocvične za 01/2018 PZ Snina | 1.000 | LE | 130.00 | 156.00 |
» Späť