Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000408302017 | RO MV SR | Základná škola Mirka Nešpora 2 | 37877216 | 13. 3. 2017 | 46.00 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mirka Nešpora 2,080 01 Prešov,SK | ZMLUVA Č.191/ON-2016 | 6700006978 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia bazén 2/2017 | 1.000 | LE | 13.33 | 16.00 |
00020 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 16.67 | 20.00 |
00030 | Vodné | 1.000 | LE | 8.33 | 10.00 |
» Späť