Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000579982015 | RO MV SR | Mesto Giraltovce | 00321982 | 28. 4. 2015 | 55.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dukelská 75,087 01 Giraltovce,SK | 27/2012 | 6500036543 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov, objektov alebo ich častí | 1.000 | LE | 8.17 | 9.80 |
00020 | Tepelná energia OU SK 5/15 | 1.000 | LE | 19.89 | 23.87 |
00030 | Vodné | 1.000 | LE | 0.83 | 1.00 |
00040 | Stočné | 1.000 | LE | 0.83 | 1.00 |
00050 | Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu | 1.000 | LE | 1.67 | 2.00 |
00060 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 6.67 | 8.00 |
00070 | Upratovanie | 1.000 | LE | 6.67 | 8.00 |
00080 | Ostat.služby spojené s užívaním nehnuteľ | 1.000 | LE | 1.11 | 1.33 |
» Späť