Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000591042017 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 20. 4. 2017 | 85.36 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | ZML.Č.2761TR2107/16 | 6700028713 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00001 | Tepelná energia 1.11.-31.12.2016 | 1.000 | LE | 71.13 | 85.36 |
» Späť