Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000692692015 | RO MV SR | Východoslovenská distribučná a.s. | 36599361 | 15. 5. 2015 | 178.50 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mlynská 31,042 91 Košice,SK | 5100000023 | 6500043188 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00001 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 148.75 | 178.50 |
» Späť