Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000700292015 | RO MV SR | Obec Jarovnice | 00327212 | 19. 5. 2015 | 34.80 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jarovnice 223,082 63 Jarovnice,SK | 307/2-2007 | 6500043354 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vodné-Jarovnice, OO PZ | 1.000 | LE | 29.00 | 34.80 |
» Späť