Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119001636722018 | RO MV SR | Základná škola | 36159034 | 13. 11. 2018 | 4.00 | EUR | Upratovanie, čistenie, pranie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Šmeralova 25,080 01 Prešov,SK | ZMLUVA Č. 175/ON-2017 | 6800064523 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | čistenie verej.priestran.- HAZZ, 10/18 | 1.000 | LE | 3.33 | 4.00 |
» Späť