Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119001640752018 | RO MV SR | SPRAVBYTKOMFORT a.s. | 31718523 | 13. 11. 2018 | 129.44 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Volgogradská 88,080 01 Prešov,SK | CPPO-ON-2018/002410-010 | 6800078379 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 12.75 | 15.30 |
00020 | Budov, objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 19.42 | 23.30 |
00030 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 2.50 | 3.00 |
00040 | Vodné | 1.000 | LE | 16.90 | 20.28 |
00050 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 55.47 | 66.56 |
00060 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 0.83 | 1.00 |
» Späť