Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119001640942018 | RO MV SR | M.B.P. Prešov s.r.o. | 31723004 | 13. 11. 2018 | 99.80 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mirka Nešpora 40/B,080 01 Prešov,SK | CPPO-ON-2018/002425-011 | 6800078576 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 4.61 | 5.53 |
00020 | Budov, objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 8.11 | 9.73 |
00030 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 4.50 | 5.40 |
00040 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 2.21 | 2.65 |
00050 | Vodné | 1.000 | LE | 16.29 | 19.55 |
00060 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 47.10 | 56.52 |
00070 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 0.35 | 0.42 |
» Späť