Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000022192018 | RO MV SR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice | 31679692 | 16. 1. 2018 | 9586.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Komenského 7,040 01 Košice,SK | 1110071213,DOD,1/2017,2/2014 | 6800001464 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál.T-1/18-Požiarnická ,KE-hasiči | 1.000 | LE | 7988.33 | 9586.00 |
» Späť