Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000205902016 | RO MV SR | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 2. 2. 2016 | 1397.28 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dostojenského rad 4,815 74 Bratislava,SK | ZMLUVA O NÁJME Č. 30380609 A D | 6600006105 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájomné NP 2/16 (ŽP SNV) | 1.000 | LE | 505.91 | 607.09 |
00020 | el. energia NP 2/16 (ŽP SNV) | 1.000 | LE | 135.90 | 163.08 |
00030 | VaS NP 2/16 (ŽP SNV) | 1.000 | LE | 13.59 | 16.31 |
00040 | teplo NP 2/16 (ŽP SNV) | 1.000 | LE | 502.06 | 602.47 |
00050 | odpad NP 2/16 (ŽP SNV) | 1.000 | LE | 6.94 | 8.33 |
» Späť