Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000518872018 | RO MV SR | Mesto Košice | 00691135 | 11. 4. 2018 | 3000.00 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Treieda SNP 48/A,040 11 Košice,SK | Z 19.3.2018 | 6800024310 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál. vodné-Dénešova,KVP-II.Q.2018 | 1.000 | LE | 166.67 | 200.00 |
00020 | zál.EE-Dénešova,KVP-II.Q.2018 | 1.000 | LE | 500.00 | 600.00 |
00030 | zál.-T+TÚV-Dénešova,KVP-II.Q.2018 | 1.000 | LE | 1833.33 | 2200.00 |
» Späť