Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000746392018 | RO MV SR | Obec Kecerovce | 00324299 | 23. 5. 2018 | 1.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kecerovce 92,044 47 Kecerovce,SK | ZMLUVA Č. KRP-6-54/EO-2009 A D | 6800034904 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom-Kecerovce-r. 2018 (OR PZ KS) | 1.000 | LE | 0.83 | 1.00 |
» Späť