Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000797392016 | RO MV SR | Cirkevná stredná odborná škola | 35555912 | 13. 5. 2016 | 390.60 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Komenského 1963/10,075 01 Trebišov,SK | CPKE-OMTZ-2016/002448-002 | 6600029765 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | súťaž CO OÚ Trebišov | 1.000 | LE | 325.50 | 390.60 |
» Späť