Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000836892016 | RO MV SR | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 23. 5. 2016 | 48.54 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | OVO2-2015/000496-78 INMEDIA | 6600036635 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny-tuk rama,lečo | 1.000 | ST | 40.45 | 48.54 |
» Späť