Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000865712015 | RO MV SR | Súkromná základná škola | 35560347 | 30. 6. 2015 | 2077.08 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dneperská 1,040 12 Košice,SK | ZMLUVAČ. 99/015/5028 | 6500051964 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | geograf. olympiáda | 1.000 | LE | 1730.90 | 2077.08 |
» Späť