Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000882082018 | RO MV SR | Základná škola Mateja Lechkého | 35542616 | 15. 6. 2018 | 937.10 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jána Pavla II. 1,040 23 Košice,SK | UZATVORENÁ ZMLUVA Č. 107/018/5 | 6800042005 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | kraj.k.vybíjaná žiačok ZŠ | 1.000 | LE | 780.92 | 937.10 |
» Späť