Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000906352017 | RO MV SR | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 31. 12. 2017 | 1150.00 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Lazovná 63,974 01 Banská Bystrica,SK | ZMLUVA O VÝPOŽIČKE Č. 18-26/20 | 6700043821 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | el. energia rok/2017 V. Slemence (RHP) | 1.000 | LE | 958.33 | 1150.00 |
» Späť