Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000975622016 | RO MV SR | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 27. 6. 2016 | 2200.41 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | OVO2-2014/000391-70 INMEDIA | 6600045460 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny-mlieč.výr.,keksy,džus | 1.000 | ST | 1391.48 | 1669.77 |
00020 | potraviny-mlieko,maslo | 1.000 | ST | 442.20 | 530.64 |
» Späť