Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000999952017 | RO MV SR | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | 36175706 | 14. 7. 2017 | 4045.73 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Puškinova 18,075 01 Trebišov,SK | ZMLUVA O NÁJME Č. 6/2008 A DOD | 6700048593 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prenájom NP 7/17 (OÚ TV) | 1.000 | LE | 2390.87 | 2869.04 |
00020 | ost. služby 7/17 (OÚ TV) | 1.000 | LE | 637.78 | 765.34 |
00030 | prenájom NP 7/17 (Doprava TV) | 1.000 | LE | 271.13 | 325.36 |
00040 | ost. služby 7/17 (Doprava TV) | 1.000 | LE | 71.66 | 85.99 |
» Späť