Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000999992017 | RO MV SR | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | 36175706 | 14. 7. 2017 | 2387.21 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Puškinova 18,075 01 Trebišov,SK | 6/2008 A 18/2010 | 6700048464 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál.-teplo-7/2017-TV-OÚ | 1.000 | LE | 1162.32 | 1394.78 |
00020 | zál.-vodné,stočné-7/17-TV-OÚ | 1.000 | LE | 204.47 | 245.36 |
00030 | zál.-el.energia-7/17-TV-OÚ | 1.000 | LE | 622.56 | 747.07 |
» Späť