Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001014602015 | RO MV SR | Ministerstvo pôdohospodárstva | 00156621 | 24. 7. 2015 | 2458.20 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dobrovičova 12,812 66 Bratislava,SK | 18/2014-240/MPRV SR | 6500059527 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál.el.en.-Rožňava-III.Q.2015-OÚ | 1.000 | LE | 500.00 | 600.00 |
00020 | zál.plyn--III.Q.2015-RV-OÚ | 1.000 | LE | 1060.58 | 1272.70 |
00030 | zál.vodné-III.Q.2015-RV-OÚ | 1.000 | LE | 250.00 | 300.00 |
00040 | zál.-výkon správy-III.Q.2015-RV-OÚ | 1.000 | LE | 154.58 | 185.50 |
00050 | zál.-upratovanie-III.Q.2015-RV-OÚ | 1.000 | LE | 83.33 | 100.00 |
» Späť