Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001068812015 | RO MV SR | Stredná odborná škola | 00162663 | 31. 8. 2015 | 18.26 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Komenského 12,075 01 Trebišov,SK | ZMLUVAČ. 1/2004 | 6500062973 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prenájom garáže 8/15 (ŽP TV) | 1.000 | LE | 13.83 | 16.60 |
00020 | el. energia 8/15 (ŽP TV) | 1.000 | LE | 1.38 | 1.66 |
» Späť