Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001139962017 | RO MV SR | Stavebné bytové družstvo II.Košice | 00171204 | 17. 8. 2017 | 34.68 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bardejovská 3,040 11 Košice,SK | ZML. O VS Č. 2-160/2015-CPKE-O | 6700056110 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | popl.ost.-byt 19,Humenská 35,KE- | 1.000 | LE | 28.90 | 34.68 |
» Späť