Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001150752015 | RO MV SR | Maťaš Ľubomír | 34875727 | 24. 8. 2015 | 184.08 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hodvábna 1381/4,075 01 Trebišov,SK | OVO2-2014/000044-044 | 6500066691 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny-zelenina | 1.000 | ST | 153.40 | 153.40 |
» Späť