Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001302852017 | RO MV SR | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 30. 10. 2017 | 1221.00 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Lazovná 63,974 01 Banská Bystrica,SK | ZMLUVA O VÝPOŽIČKE NP Č.18-113 | 6700064255 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | el. energia 8-10/17(V.Kapušany kataster) | 3.000 | LE | 45.83 | 165.00 |
00020 | teplo 8-10/17(V. Kapušany kataster) | 3.000 | LE | 275.00 | 990.00 |
00030 | vodné 8-10/17(V. Kapušany kataster) | 3.000 | LE | 18.33 | 66.00 |
» Späť