Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001306672018 | RO MV SR | Centrum voľného času | 35542781 | 20. 9. 2018 | 58.71 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Orgovánová 5,040 11 Košice,SK | NÁJ.ZMLUVA KRP-6-45/EO-2008 A | 6800063978 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vodné 10/18 (OO PZ Ťahanovce) | 1.000 | LE | 24.37 | 29.24 |
00020 | zrážk.voda- 10/18 (OO PZ Ťahanovce) | 1.000 | LE | 23.93 | 28.72 |
00030 | popl.- 10/18 (OO PZ Ťahanovce) | 1.000 | LE | 0.63 | 0.75 |
» Späť