Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001306752018 | RO MV SR | SEZAM s.r.o. | 00633194 | 20. 9. 2018 | 13.61 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kvačalova 1,010 01 Žilina,SK | ZML. Č. 5/00/TW O NÁJME POZEMK | 6800063972 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájomné -rok 2018- park.Južná tr., KE | 1.000 | LE | 11.34 | 13.61 |
» Späť