Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001306812018 | RO MV SR | Košice-Šaca | 00691054 | 20. 9. 2018 | 1947.48 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Železiarenská 9,040 15 Košice,SK | ZML.O NÁJME Č. 128/2000 A D3 | 6800063969 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájomné NP 4 Q/2018 (OO PZ Šaca) | 1.000 | LE | 1622.90 | 1947.48 |
» Späť