Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001307242015 | RO MV SR | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | 5. 10. 2015 | 445.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Radničné námestie 7,052 70 Spišská Nová Ves,SK | SHNM-OSNM4-1-15/2013-NJ | 6500075354 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom- NP 10/15 rómsk. splnoc. SNV | 1.000 | LE | 132.42 | 158.90 |
00020 | el. en. 10/15 rómsk. splnoc. SNV | 1.000 | LE | 76.39 | 91.67 |
00030 | teplo 10/15 rómsk. splnoc. SNV | 1.000 | LE | 151.39 | 181.67 |
00040 | vodné 10/15 rómsk. splnoc. SNV | 1.000 | LE | 6.94 | 8.33 |
00050 | zr.voda 10/15 rómsk. splnoc. SNV | 1.000 | LE | 3.69 | 4.43 |
» Späť