Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001307282015 | RO MV SR | Centrum voľného času | 35542781 | 5. 10. 2015 | 170.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Orgovánová 5,040 11 Košice,SK | ZMLUVA KRP-6-45/EO-2008 A D1-3 | 6500075347 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | TUV- 10/15 (OO PZŤahanovce) | 1.000 | LE | 54.61 | 65.53 |
00020 | vodné 10/15 (OO PZ Ťahanovce) | 1.000 | LE | 31.66 | 37.99 |
00030 | zrážk.voda- 10/15 (OO PZ Ťahanovce) | 1.000 | LE | 22.07 | 26.48 |
00040 | odpad- 10/15 (OO PZŤahanovce) | 1.000 | LE | 33.33 | 40.00 |
» Späť